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南宁市江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所2018年部门决算
来源:苏圩镇人民政府卫计所  作者:苏圩镇卫计所  时间:2019-09-17 17:53

   

第一部分: 苏圩镇卫生和计划生育服务所 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:苏圩镇卫生和计划生育服务所 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:苏圩镇卫生和计划生育服务所 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:苏圩镇卫生和计划生育服务所 概况

一、主要职能

主要负责辖区内卫生和计划生育相关具体事务性、服务性工作,接受城区卫生计生行政主管部门业务指导,接受城区卫生计生行政主管部门授权开展本乡镇卫生和计划生育行政执法等工作。

二、部门决算单位构成

2018年度部门决算报表只由本单位构成。

第二部分:苏圩镇卫生和计划生育服务所 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

部门:南宁市江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

248.83

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

23.26

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

213.85

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

11.73

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

248.83

本年支出合计

50

248.83

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

248.83

总计

54

248.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

公开02表

部门:南宁市江南区苏圩镇卫生和计划生育服

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

248.83

248.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.20

22.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.20

22.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

213.85

213.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

189.26

189.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

157.10

157.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.35

18.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

公开03表

部门:南宁市江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

248.83

248.83

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.20

22.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.20

22.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

213.85

213.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

189.26

189.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

157.10

157.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.35

18.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:南宁市江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

248.83

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

23.26

23.26

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

213.85

213.85

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

11.73

11.73

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

248.83

本年支出合计

49

248.83

248.83

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

248.83

总计

54

248.83

248.83

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:南宁市江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

248.83

248.83

0.00

208

社会保障和就业支出

23.26

23.26

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.20

22.20

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.20

22.20

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

213.85

213.85

0.00

21004

公共卫生

6.23

6.23

0.00

2100408

基本公共卫生服务

6.23

6.23

0.00

21007

计划生育事务

189.26

189.26

0.00

2100716

计划生育机构

12.19

12.19

0.00

2100717

计划生育服务

19.98

19.98

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

157.10

157.10

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.35

18.35

0.00

2101102

事业单位医疗

5.92

5.92

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.01

7.01

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.41

5.41

0.00

221

住房保障支出

11.73

11.73

0.00

22102

住房改革支出

11.73

11.73

0.00

2210201

住房公积金

11.73

11.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:南宁市江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

207.58

302

商品和服务支出

21.09

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

106.31

30201

办公费

6.22

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

43.72

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.20

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.48

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.46

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

13.94

30211

差旅费

3.13

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

11.73

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.29

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

4.22

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.17

30215

会议费

0.71

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.37

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.50

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

4.04

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

5.89

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.17

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.23

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

14.26

30229

福利费

0.15

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.34

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.02

30239

其他交通费用

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.46

人员经费合计

227.75

公用经费合计

21.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门:南宁市江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.00

0.00

10.50

0.00

10.50

0.50

4.83

0.00

4.34

0.00

4.34

0.50

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开08表

部门:南宁市江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

苏圩镇卫生和计划生育服务所没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:苏圩镇卫生和计划生育服务所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 248.83万元,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 248.83 万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加59.73万元,增长31.57  %,主要原因是人员经费增加,及日常业务量的开支增加。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 0 万元.

(二)本部门2018年度总支出 248.83 万元,其中本年支出 248.83 万元, 2017年度决算数增加 59.73 万元,增长31.57  %。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出23.26万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费和其他社会保障缴费支出2017年度决算数增加12.7  万元,增长120.27  %,主要原因是人员经费增加,新增外聘人员

2、医疗卫生与计划生育支出213.85万元,主要用于:人员工资福利及日常公用经费支出。2017年度决算数增加45.03万元,增长26.67  %,主要原因是人员经费增加,新增外聘人员,增加日常工作业务量

3、住房保障支出11.73万元,主要用于:住房公职金缴费支出。2017年度决算数增加2.01 万元,增长20.68 %,主要原因是人员工资标准调整增加

4.结余分配 0 万元。

5.年末结转和结余 0 万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

苏圩镇卫生和计划生育服务所 2018 年度一般公共预算支出 248.83万元。较2017年度决算数增加  59.73  万元,增长31.57 %。其中:基本支出 248.83 万元,项目支出 0万元。

苏圩镇卫生和计划生育服务所 2018 年度一般公共预算支出年初预算为111.45   万元,支出决算为 248.83万元,完成年初预算的 223.27 %。

1)社会保障和就业支出(类)支出决算为23.26万元,年初预算数为:13.84万元,主要用于单位缴纳基本养老保险费、其他社会保障缴费支出

2)医疗卫生与计划生育支出(类)支出决算为213.85万元,年初预算数为:89.89万元,完成年初预算237.90%主要用于:人员工资福利及日常公用经费支出

3)住房保障支出()支出决11.73万元,年初预算数为:7.72万元主要用于:住房公积金缴费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.83 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 90.27万元,支出决207.58万元,完成年初预算的 229.95 %。预决算差异的主要原因是本年度退休人员工资不在本单位发放、职业年金未计入、人员调出及工资标准调整

(二)商品和服务支出 21.18万元,支出决21.09万元,完成年初预算的 99.58 %。预决算数基本持平。

(三)对个人家庭的补助支出0万元,支出决20.17万元,预决算差异的主要原因是2018年初预算项目做了调整,今年增加对依法生育家庭医疗保险的补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

苏圩镇卫生和计划生育服务所 2018年度政府性基金支出 0 万元。

苏圩镇卫生和计划生育服务所 2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 4.34 万元;公务接待费支出决算 0.4993万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。没有因公出国支出

(二)公务用车购置及运行费支出 4.34 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.34 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出 4.34 万元,平均每辆 1.085万元。本单位2018年公务用车运行支出较2017年决算数减少3.74 万元,下降46.28  %,主要原因是控制“三公”经费开支,节约行政成本。

(三)公务接待费支出 0 .4993万元,国内公务接待批次 16次,人次175 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:2018公务接待费支出较2017年决算数增加0.4993万元,增长100%,主要原因是:日常工作业务量增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本单位无预算绩效情况。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所2018公开决算表.XLS

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