主索引号  78842781-8/2017-151200 发布机构  江南区人民政府
副索引号  
信息名称  南宁市江南区卫生和计划生育局2016年部门决算
文号   生成日期   2017-08-15
内容概述  

南宁市江南区卫生和计划生育局2016年部门决算

目    录

第一部分:南宁市江南区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区卫生和计划生育局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

 

第一部分:南宁市江南区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家、自治区、南宁市关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。拟订城区本级卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展规划草案,拟订城区卫生发展事业规划和计划生育政策措施。配合推进深化医药卫生体制改革。负责统筹规划城区卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责城区疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划与策略,制定免疫规划及政策措施。负责城区卫生应急工作,制定卫生应急预案和应急措施,突发公共卫生事件监测预警、预防控制、应急处理和信息发布,各类突发公共事件的医疗卫生救援。完善疾病预防控制体系,协调相关部门开展疾病预防控制工作,防止和控制疾病发生及疫情蔓延。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的安全监督管理,负责传染病防治监督,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置

(四)负责拟订并实施城镇基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导城区初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)贯彻执行上级部门制定的医疗机构和医疗服务全行业管理办法。加强对医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

(六)推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议

(八)贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)负责建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享、公共服务工作机制。

(十一)组织拟订城区卫生和计划生育人才发展规划,建立完善卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度

(十二)组织实施城区卫生和计划生育科技发展规划、卫生和计划生育相关科研项目、毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)组织落实城区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实组织查处重大违法行为组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作监督落实计划生育一票否决制。

十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

(十五)负责拟订城区卫生和计划生育信息化发展规划,建立完善城区卫生和计划生育信息化建设,加强基层卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,配合参与城区人口基础信息库建设。

(十六)指导制定城区中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)负责协调有关部门对城区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责城区保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担城区爱国卫生运动委员会、城区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(二十)承办城区党委、城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

机构设置:江南区卫计局内设初级保健办公室,爱国卫生运动委员会办公室,加挂防治艾滋病工作委员会办公室,下属二层机构:计划生育宣传指导站、卫生监督所、新型农村合作医疗管理中心、疾病预防控制中心、亭子卫生院、沙井卫生院、苏圩中心卫生院、江西中心卫生院、延安镇卫生院,除新型农村合作医疗管理中心、亭子卫生院、沙井卫生院、苏圩中心卫生院、江西中心卫生院、延安镇卫生院外,其他二层机构均由卫计局统一财务管理。

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市江南区卫生和计划生育局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

    单位:

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

110,676,166.63

一、一般公共服务支出

16,420.00

其中:政府性基金预算财政拨款

32,960,379.00

二、科学技术支出

683,960.00

二、上级补助收入

430,121.00

三、社会保障和就业支出

2,495,206.60

三、事业收入

35,777,427.15

四、医疗卫生与计划生育支出

108,010,045.64

四、其他收入

59,382.67

五、城乡社区支出

32,964,379.00

 

 

六、农林水支出

35,200.00

 

 

七、住房保障支出

595,092.00

本年收入合计

146,943,097.45

本年支出合计

 144,800,303.24

 用事业基金弥补收支差额

896,594.10

结余分配

3,061,706.00

 上年结转

129,948.28

年末结转与结余

107,630.59

收入总计

147,969,639.83

支出总计

 147,969,639.83

      

       注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

146,943,097.45

110,676,166.63

430,121.00

35,777,427.15

 

 

59,382.67

201

一般公共服务支出

16,420.00

16,420.00

 

 

 

 

 

20132

组织事务

16,420.00

16,420.00

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

1,300.00

1,300.00

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

15,120.00

15,120.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

683,960.00

683,960.00

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

683,960.00

683,960.00

 

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

683,960.00

683,960.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,495,206.60

2,495,206.60

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,400,866.00

2,400,866.00

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2,400,866.00

2,400,866.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

31,790.60

31,790.60

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

31,790.60

31,790.60

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

62,550.00

62,550.00

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

62,550.00

62,550.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

110,152,839.85

73,885,909.03

430,121.00

35,777,427.15

 

 

59,382.67

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

435,198.54

435,198.54

 

 

 

 

 

2100101

行政运行

123,747.14

123,747.14

 

 

 

 

 

2100102

一般行政管理事务

223,327.90

223,327.90

 

 

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

88,123.50

88,123.50

 

 

 

 

 

21002

公立医院

8,788,523.97

8,788,523.97

 

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

8,788,523.97

8,788,523.97

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

54,481,063.12

18,215,671.05

430,121.00

35,777,427.15

 

 

57,843.92

2100301

城市社区卫生机构

1,150,800.00

1,150,800.00

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

47,424,243.76

11,158,851.69

430,121.00

35,777,427.15

 

 

57,843.92

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5,906,019.36

5,906,019.36

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

28,944,881.90

28,944,881.90

 

 

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

1,878,214.09

1,878,214.09

 

 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

853,484.11

853,484.11

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

21,946,600.00

21,946,600.00

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

2,350,794.30

2,350,794.30

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

1,915,789.40

1,915,789.40

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8,963,169.94

8,961,631.19

 

 

 

 

1,538.75

2100502

事业单位医疗

549,117.80

549,117.80

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

449,630.50

449,630.50

 

 

 

 

 

2100506

新型农村合作医疗

5,677,645.70

5,676,106.95

 

 

 

 

1,538.75

2100599

其他医疗保障支出

2,286,775.94

2,286,775.94

 

 

 

 

 

21006

中医药

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

2100601

中医(民族医)药专项

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

8,269,282.38

8,269,282.38

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

1,849,989.94

1,849,989.94

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

5,534,927.80

5,534,927.80

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

884,364.64

884,364.64

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

70,720.00

70,720.00

 

 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

70,720.00

70,720.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

32,964,379.00

32,964,379.00

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

4,000.00

4,000.00

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,000.00

4,000.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

26,060,379.00

26,060,379.00

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

26,060,379.00

26,060,379.00

 

 

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

6,900,000.00

6,900,000.00

 

 

 

 

 

2121001

征地和拆迁补偿支出

6,900,000.00

6,900,000.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

35,200.00

35,200.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

35,200.00

35,200.00

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

35,200.00

35,200.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

595,092.00

595,092.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

595,092.00

595,092.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

595,092.00

595,092.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

144,800,303.24

56,336,829.98

88,463,473.26

 

 

 

201

一般公共服务支出

16,420.00

 

16,420.00

 

 

 

20132

组织事务

16,420.00

 

16,420.00

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

1,300.00

 

1,300.00

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

15,120.00

 

15,120.00

 

 

 

206

科学技术支出

683,960.00

11,520.00

672,440.00

 

 

 

20604

技术研究与开发

683,960.00

11,520.00

672,440.00

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

683,960.00

11,520.00

672,440.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,495,206.60

2,487,406.60

7,800.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,400,866.00

2,400,866.00

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2,400,866.00

2,400,866.00

 

 

 

 

20808

抚恤

31,790.60

31,790.60

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

31,790.60

31,790.60

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

62,550.00

54,750.00

7,800.00

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

62,550.00

54,750.00

7,800.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

108,010,045.64

53,242,811.38

54,767,234.26

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

435,198.54

123,747.14

311,451.40

 

 

 

2100101

行政运行

123,747.14

123,747.14

 

 

 

 

2100102

一般行政管理事务

223,327.90

 

223,327.90

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

88,123.50

 

88,123.50

 

 

 

21002

公立医院

8,788,523.97

 

8,788,523.97

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

8,788,523.97

 

8,788,523.97

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

52,315,951.22

44,824,427.64

7,491,523.58

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

1,150,800.00

 

1,150,800.00

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

45,259,131.86

43,923,192.64

1,335,939.22

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5,906,019.36

901,235.00

5,004,784.36

 

 

 

21004

公共卫生

28,944,881.90

3,814,597.20

25,130,284.70

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

1,878,214.09

1,878,214.09

 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

853,484.11

767,879.11

85,605.00

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

21,946,600.00

1,112,504.00

20,834,096.00

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

2,350,794.30

56,000.00

2,294,794.30

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

1,915,789.40

 

1,915,789.40

 

 

 

21005

医疗保障

8,985,487.63

2,296,202.46

6,689,285.17

 

 

 

2100502

事业单位医疗

549,117.80

549,117.80

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

449,630.50

449,630.50

 

 

 

 

2100506

新型农村合作医疗

5,699,963.39

1,297,454.16

4,402,509.23

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

2,286,775.94

 

2,286,775.94

 

 

 

21006

中医药

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

2100601

中医(民族医)药专项

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

21007

计划生育事务

8,269,282.38

2,183,836.94

6,085,445.44

 

 

 

2100716

计划生育机构

1,849,989.94

1,849,989.94

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

5,534,927.80

3,614.00

5,531,313.80

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

884,364.64

330,233.00

554,131.64

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

70,720.00

 

70,720.00

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

70,720.00

 

70,720.00

 

 

 

212

城乡社区支出

32,964,379.00

 

32,964,379.00

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

4,000.00

 

4,000.00

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,000.00

 

4,000.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

26,060,379.00

 

26,060,379.00

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

26,060,379.00

 

26,060,379.00

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

6,900,000.00

 

6,900,000.00

 

 

 

2121001

征地和拆迁补偿支出

6,900,000.00

 

6,900,000.00

 

 

 

213

农林水支出

35,200.00

 

35,200.00

 

 

 

21305

扶贫

35,200.00

 

35,200.00

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

35,200.00

 

35,200.00

 

 

 

221

住房保障支出

595,092.00

595,092.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

595,092.00

595,092.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

595,092.00

595,092.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

77,715,787.63

一、一般公共服务支出

13

16,420.00

16,420.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

32,960,379.00

二、科学技术支出

14

683,960.00

683,960.00

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

15

2,495,206.60

2,495,206.60

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

16

73,885,909.03

73,885,909.03

 

 

5

 

五、城乡社区支出

17

32,964,379.00

4,000.00

32,960,379.00

 

6

 

六、农林水支出

18

35,200.00

35,200.00

 

 

7

 

七、住房保障支出

19

595,092.00

595,092.00

 

本年收入合计

8

110,676,166.63

本年支出合计

20

110,676,166.63

年初财政拨款结转和结余

9

 

年末结转和结余

21

 

一般公共预算财政拨款

10

 

 

22

 

政府性基金预算财政拨款

11

 

 

23

 

合计

12

110,676,166.63

合计

24

110,676,166.63

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

77,715,787.63

22,212,693.37

55,503,094.26

201

一般公共服务支出

16,420.00

 

16,420.00

20132

组织事务

16,420.00

 

16,420.00

2013202

一般行政管理事务

1,300.00

 

1,300.00

2013299

其他组织事务支出

15,120.00

 

15,120.00

206

科学技术支出

683,960.00

11,520.00

672,440.00

20604

技术研究与开发

683,960.00

11,520.00

672,440.00

2060499

其他技术研究与开发支出

683,960.00

11,520.00

672,440.00

208

社会保障和就业支出

2,495,206.60

2,487,406.60

7,800.00

20805

行政事业单位离退休

2,400,866.00

2,400,866.00

 

2080502

事业单位离退休

2,400,866.00

2,400,866.00

 

20808

抚恤

31,790.60

31,790.60

 

2080801

死亡抚恤

31,790.60

31,790.60

 

20899

其他社会保障和就业支出

62,550.00

54,750.00

7,800.00

2089901

其他社会保障和就业支出

62,550.00

54,750.00

7,800.00

210

医疗卫生与计划生育支出

73,885,909.03

19,118,674.77

54,767,234.26

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

435,198.54

123,747.14

311,451.40

2100101

行政运行

123,747.14

123,747.14

 

2100102

一般行政管理事务

223,327.90

 

223,327.90

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

88,123.50

 

88,123.50

21002

公立医院

8,788,523.97

 

8,788,523.97

2100299

其他公立医院支出

8,788,523.97

 

8,788,523.97

21003

基层医疗卫生机构

18,215,671.05

10,724,147.47

7,491,523.58

2100301

城市社区卫生机构

1,150,800.00

 

1,150,800.00

2100302

乡镇卫生院

11,158,851.69

9,822,912.47

1,335,939.22

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5,906,019.36

901,235.00

5,004,784.36

21004

公共卫生

28,944,881.90

3,814,597.20

25,130,284.70

2100401

疾病预防控制机构

1,878,214.09

1,878,214.09

 

2100402

卫生监督机构

853,484.11

767,879.11

85,605.00

2100408

基本公共卫生服务

21,946,600.00

1,112,504.00

20,834,096.00

2100409

重大公共卫生专项

2,350,794.30

56,000.00

2,294,794.30

2100499

其他公共卫生支出

1,915,789.40

 

1,915,789.40

21005

医疗保障

8,961,631.19

2,272,346.02

6,689,285.17

2100502

事业单位医疗

549,117.80

549,117.80

 

2100503

公务员医疗补助

449,630.50

449,630.50

 

2100506

新型农村合作医疗

5,676,106.95

1,273,597.72

4,402,509.23

2100599

其他医疗保障支出

2,286,775.94

 

2,286,775.94

21006

中医药

200,000.00

 

200,000.00

2100601

中医(民族医)药专项

200,000.00

 

200,000.00

21007

计划生育事务

8,269,282.38

2,183,836.94

6,085,445.44

2100716

计划生育机构

1,849,989.94

1,849,989.94

 

2100717

计划生育服务

5,534,927.80

3,614.00

5,531,313.80

2100799

其他计划生育事务支出

884,364.64

330,233.00

554,131.64

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

70,720.00

 

70,720.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

70,720.00

 

70,720.00

212

城乡社区支出

4,000.00

 

4,000.00

21201

城乡社区管理事务

4,000.00

 

4,000.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,000.00

 

4,000.00

213

农林水支出

35,200.00

 

35,200.00

21305

扶贫

35,200.00

 

35,200.00

2130599

其他扶贫支出

35,200.00

 

35,200.00

221

住房保障支出

595,092.00

595,092.00

 

22102

住房改革支出

595,092.00

595,092.00

 

2210201

住房公积金

595,092.00

595,092.00

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

23

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

16,548,637.19

302

商品和服务支出

2,561,155.66

30101

基本工资

8,113,970.09

30201

办公费

258,712.54

30102

津贴补贴

2,723,682.00

30202

印刷费

167,678.97

30103

奖金

547,539.00

30206

电费

40,147.70

30104

其他社会保障缴费

1,351,461.80

30207

邮电费

13,768.76

30106

伙食补助费

22,195.00

30211

差旅费

285,398.84

30107

绩效工资

2,823,051.30

30213

维修(护)费

174,801.90

30199

其他工资福利支出

966,738.00

30215

会议费

9,667.00

303

对个人和家庭的补助

3,100,720.52

30216

培训费

41,321.00

30302

退休费

2,400,866.00

30217

公务接待费

45,039.00

30304

抚恤金

31,790.60

30218

专用材料费

1,227,786.08

30305

生活补助

72,471.92

30226

劳务费

1,200.00

30311

住房公积金

595,092.00

30227

委托业务费

23,300.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

500.00

30231

公务用车运行维护费

99,888.31

 

 

 

30239

其他交通费用

1,959.80

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

170,485.76

 

 

 

310

其他资本性支出

2,180.00

 

 

 

31002

办公设备购置

2,180.00

人员经费合计

19,649,357.71

公用经费合计

2,563,335.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

390,259.86

 

210,247.86

 

210,247.86

180,012.00

343,881.86

 

199,507.86

 

199,507.86

144,374.00

 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

32,960,379.00

32,960,379.00

 

32,960,379.00

 

212

城乡社区支出

 

32,960,379.00

32,960,379.00

 

32,960,379.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

26,060,379.00

26,060,379.00

 

26,060,379.00

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

26,060,379.00

26,060,379.00

 

26,060,379.00

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

6,900,000.00

6,900,000.00

 

6,900,000.00

 

2121001

  征地和拆迁补偿支出

 

6,900,000.00

6,900,000.00

 

6,900,000.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:南宁市江南区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 146,943,097.45元。同比减少43,089,639.7元,同比下降22.67%。

1.财政拨款收入 110,676,166.63元,为城区本级财政当年拨付的资金。同比减少44,818,770.16元,同比下降28.82%。

2.事业收入35,777,427.15元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。同比增加2,068,027.51元,同比增长6.13%。增长的主要原因是疾控中心和计生指导站为所属二层机构,人员增加。

3.其他收入59,382.67元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。同比减少43,944.55元,同比下降42.53%。

4.用事业基金弥补收支差额 896,594.10元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加520,227.2元,同比增长138.22%。增长的主要原因是疾控中心和计生指导站为所属二层机构,人员增加。

5.上年结转和结余 129,948.28 元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少983,897.84,元,同比下降88.33%。

   (二)支出总计 144,800,303.24元。同比减少41,609,156.72元,同比下降22.32%。包括:

  1. 一般公共服务(类) 16,420.00元:主要用于日常办公费、印刷费。

2.科学技术支出(类)683,960.00元:主要用于按照国家要求进行过科学技术宣传普及活动方面的支出。同比减少256,045元,同比下降27.24%。

3.社会保障和就业(类)2,495,206.60 元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少225,546.1元,同比下降8.29%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)108,010,045.64元:主要用于人员及各项医疗管理事务支出。同比减少73,064,526.51元,同比下降40.35%。

5.城乡社区支出(类)32,964,379.00元。

6.农林水支出(类)35200.00元。

7.住房保障支出(类) 595,092.00元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少1,074,653.11元,同比下降64.36%。

8.结余分配 3,061,706.00 元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比减少1,921,835.93元,同比下降38.56%。

9.提取职工福利基金(类)612,342.20元。同比减少384,366.13元,同比下降38.56%。

10.转入事业基金(类)1,530,852.77元。同比减少960,918.19元,同比下降38.56%。

11.年末结转和结余 107,630.59元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少22,317.69元,同比下降17.17%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市江南区卫生和计划生育局2016 年度一般公共预算支出 77,715,787.63 元,其中:基本支出 22,212,693.37 元,项目支出 55,503,094.26 元。

(一)基本支出22,212,693.37元

     1.其他技术研究与开发支出11,520.00元,主要是复印机、打印机、电脑购置费新农合经办点网络服务费等开支。

2.事业单位离退休2,400,866.00元,主要是按国家规定发放离退休人员工资、津贴补贴支出。

  3.其他社会保障和就业支出54,750.00元,主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

     4.行政运行123,747.14元,主要是按照国家规定的人员经费支出,日常公用经费支出。

     5.乡镇卫生院9,822,912.47元,主要是乡镇卫生院人员经费、公用经费等方面支出。

6.其他基层医疗卫生机构支出901,235.00元,主要是爱国卫生、除四害工作方面的支出。

7.疾病预防控制机构1,878,214.09元,主要是疾控预防控制中心按照国家规定的人员经费支出、日常公用经费支出。

8.卫生监督机构767,879.11元,主要是卫生监督所按照国家规定的人员经费支出、日常公用经费支出。

9.基本公共卫生服务1,112,504.00元,主要是基本公共卫生方面的支出。

10.重大公共卫生专项56,000.00元,主要是开展重大公卫生工作的支出。

11.事业单位医疗549,117.80元,主要是事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.新型农村合作医疗1,273,597.72元,主要是新型农村合作医疗管理中心人员经费、公用经费方面的支出。

13.计划生育机构1,849,989.94元,主要是计划生育宣传指导站人员经费、公用经费方面的支出。

14.其他计划生育事务支出330,233.00元,主要是开展计划生育事务人员经费、印刷费等支出。

15.住房公积金595,092.00元,主要用于按照国家规定为员工缴纳的住房公积金。

(二)项目支出55,503,094.26元

1.其他组织事务支出15,120.00元,主要是“两新”书记补助、市委组织部干部调研等方面支出。

2.其他技术研究与开发支出672,440.00元,主要是卫生专网租用费、科技和创新项目支出。

3.其他社会保障和就业支出7,800.00元,主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出88,123.50元,主要是计划生育家庭年老奖励金、创建卫生城市等方面的支出。

5.其他公立医院支出8,788,523.97元,主要是江南区人民医院服务设施综合楼场地工程等方面的支出。

6.城市社区卫生机构1,150,800.00元,主要是人民医院、基层卫生服务设施综合楼工程等方面的支出。

7.乡镇卫生院1355939.22元,主要是卫生院基本建设项目工程方面的支出。

8.其他基层医疗卫生机构支出5,004,784.36元,主要是村卫生室实施基本药物制度专项资金。

9.基本公共卫生服务20,834,096.00元,主要是基本公共卫生服务补助资金。

10.重大公共卫生专项2,294,794.30元,主要是开展重大公共卫生工作经费、艾滋病防治专项经费支出。

11.其他公共卫生支出1,915,789.40元,主要是国家卫生城市复审除“四害”工作经费支出。

12.新型农村合作医疗4,402,509.23元,主要是新农合城区补助资金、筹资工作经费等支出。

13.其他医疗保障支出2,286,775.94元,主要是城区干部体检费支出。

14.计划生育服务5,531,313.80元,主要是国家免费孕前优生健康检查活动经费、计划生育奖扶资金等方面的支出。

15.其他城乡社区管理事务支出4,000.00元,主要是“美丽南宁.整洁畅通有序大行动”工作目标专项考评奖励金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

江南区卫生和计划生育局2016年度政府性基金支出32,960,379.00 元,其中:基本支出 0 元,项目支出 32,960,379.00 元。城乡社区支出主要用于江南区街道社区服务中心和乡镇卫生院服务设施综合楼工程和基本建设项目工程等方面的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,212,693.37元,其中:人员经费 19,649,357.71 元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费2,563,335.66 元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费等开支。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元;公务用车购置及运行费支出决算 199,507.86 元;公务接待费支出决算 144,374.00 元。

具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出 0 元。
  2. 公务用车购置及运行费支出 199,507.86 元。其中:

公务用车购置支出 0 元。公务用车运行支出 199,507.86 元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,江南区卫生和计划生育局、10 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆,全年运行费支出 199,507.86 元,平均每辆 7,389.18 元。

(三)公务接待费支出 144,374.00主要用于南宁市江南区卫生和计划生育局、10个所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出据统计,南宁市江南区卫生和计划生育局、  10个所属单位共安排公务接待 148 批次,合计接待 2,227 人次

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元,占年初预算的 0 %,比上年增加(减少)0 元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 199,507.86 元,占年初预算的94.89 %,比上年减少 171,138.65 元,下降 46.17 %;公务接待费支出决算 144,374.00 元,占年初预算的 80.2  %,减少56,618.40 元,下降 28.17 %。三公经费支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 200,785.75 元,比2015年减少1,207,159.02 元,降低85.74 %。主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 3,941,767.00 元,其中:政府采购货物支出 2,390,660.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1,551,107.00 元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 35 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 27 辆;单位价值50万元以上通用设备 4 台(套),100万元以上专用设备 1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 2194.66 万元,占年初预算107.40 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

基本公共卫生服务项目,截止2016年12月31日,全城区电子建档率76%(要求≥75%)免疫规划儿童建证率100%(要求100%),接种率98%(要求≥90%)辖区65岁以上老年人年内健康管理率65.25%(要求≥65%)高血压患者规范管理率86.21%(要求≥70%);糖尿病患者规范管理率81.76%(要求≥70%);登记在册严重精神障碍患者管理率81.99%(要求≥70%);肺结核患者转诊到位率96.2%(要求≥90%),规则服药率95.42%(要求≥90%)儿童健康管理率97.49%(要求≥85%);孕产妇健康管理率97.98%(要求≥90%);中医药老年人和儿童健康管理覆盖率均达40%以上要求。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入城区财政预决算管理的三公经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。